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| Estado de Ingresos y Costos |
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Período: 27 de Diciembre de 2007 al 15 de Diciembre de 2009 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.749.924,00 Asignación presupuestaria año 2007 247.680,00 Asignación presupuestaria año 2008 742.800,00 Asignación presupuestaria año 2009 759.444,00 EGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.382.257,12 COSTOS DE PERSONAL 972.580,85 50 Personal Técnico 757.892,87 5 Asesores Internacionales (*) 133.765,01 5 Personal Administrativo 77.400,74 9 Comisionados/Comité Soporte ( Dietas) 3.522,23 COSTOS HERRAMIENTAS DE INVESTIGACION 47.697,79 Bases de Datos/Digitalización, Transcripciones 47.697,79 EQUIPOS Y BIENES MUEBLES 51.596,89 RECEPCIÓN TESTIMONIOS E INFORMACIÓN 91.331,38 Viajes Locales 70.545,00 Viajes Internacionales 20.786,38 DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 123.161,57 LOCAL Y SERVICIOS DE FUNCIONAMIENTO 95.888,64 SALDO POR EJECUTAR 367.666,88 RUBROS POR EJECUTAR COSTOS DE PERSONAL 213.197,00 RECEPCIÓN TESTIMONIOS E INFORMACIÓN 2.500,00 DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 146.970,00 LOCAL Y SERVICIOS DE FUNCIONAMIENTO 5.000,00 TOTAL 367.667,00 (*) Incluye Gastos de traslado y hospedaje El presupuesto inicial aprobado fue USD$ 990.480 para financiar 9 meses de funcionamiento de la Comisión de la Verdad. El costo promedio mensual alcanzó la suma de USD$ 110.053. Con el financiamiento adicional de USD$ 759.444 se ha previsto funcionar 24 meses. A la fecha (15/11/2009) se ha funcionado 22 meses y medio. El nuevo costo promedio se ubica en USD$ 72.913,50, lo que representa USD$ 37.139,50 menos por mes promedio con relación al presupuesto inicial.
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| Ultima actualización ( Lunes 07 de Junio de 2010 20:32 ) |